1月11日,玉柴集團公司在動力大廈三樓會議室召開審監大會,會議對2013到2015年的大審計工作進行了總結匯報,並提出了2016到2018年大審監工作的思路。玉柴集團公司董事局主席晏平、總裁古堂生等公司領導,以及市國資委副主任、集團公司監事會主席鍾鶯出席了會議,參加會議的還有集團公司各職能部門領導、各子公司領導,以及審監工作相關人員。
會上,集團公司審計總監王小岩首先作審監大會主題發言,對大審計工作進行了階段總結。從審計整體工作而言,審計團隊不斷壯大,審計規範不斷完善,審計信息化平台已完成驗收,審計工作在集團管控、子公司內控中發揮越來越重要的作用,審計價值凸顯。就審計業務而言,目前,集團審計工作已全麵實現一年一審計,審計範圍覆蓋22家子公司,另外,還通過審計委派,實現了“一年多審”。審計報告由2013年的14份增長到2015年的108份。審計發現問題個數由2013年的404個增長到2015年的1003個。審計整改率由2013的93%上升至2015年的99%。
2016年到2018年,集團公司計劃按照“三大整合、四項優化、六個提升”的思路來構建玉柴特色的大審監體係,從而促進子公司強身健體,助力集團管控再造,為二次創業保駕護航。
對於大審監體係建設,晏平要求,集團公司要出規定,對於將來各單位增資重組等重大合作,審計部門有一票否決權。同時也要強化審監部門的責任,集團層麵需建立有效的審計製度,對於審計發現的問題在規定時間內不按要求整改的單位,就對一把手進行考核。各單位一把手要統一到集團的高度,積極推動大審計建設,形成有玉柴特色的審計文化。(本文來自玉柴)
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